一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市锐新办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************054
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年6月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 70700-12 马克笔 | 20 | 360.0 | 得力/deli70700-12 | 验收通过 | |
| 2 | 安格耐特 F2340 乒乓球拍 | 8 | 384.0 | 安格耐特/AgniteF2340 | 验收通过 | |
| 3 | 安格耐特 FH101 羽毛球拍 | 8 | 440.0 | 安格耐特/AgniteFH101 | 验收通过 | |
| 4 | 斯伯丁 76-886Y 篮球 | 4 | 500.0 | 斯伯丁/Spalding76-886Y | 验收通过 | |
| 5 | 斯伯丁 64-976Y 5号机缝成人比赛足球 | 4 | 308.0 | 斯伯丁/Spalding64-976Y | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈连忠
