一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 独山县博意文体用品店
三、 *采购项目编号： ************783
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年7月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 MF6004 修正液 | 10 | 55.0 | 晨光/M&GMF6004 | 验收通过 | |
| 2 | 一得阁 高级墨汁500g 笔用墨水/补充液/墨囊 | 3 | 66.0 | 一得阁高级墨汁500g | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 28 | 140.0 | 南孚/NANFU5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5664-75 档案盒-背宽55MM(蓝)(个) | 100 | 1750.0 | 得力/deli5664-75 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 21553 记事贴(混)(袋) | 30 | 147.0 | 得力/deli21553 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 53272 植物固体胶(白色)(21g/支) | 10 | 514.8 | 得力/deli53272 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6001 剪刀 | 10 | 95.0 | 得力/deli6001 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 田贵平
