一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************747
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年6月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 小笤帚 | 150 | 1950.0 | 无品牌无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 清洁抹布 | 80 | 400.0 | 无品牌无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 洒水壶 | 15 | 180.0 | 无品牌无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 枪手 室内除臭/芳香用品 | 15 | 450.0 | 枪手/GUNNER无味 | 验收通过 | |
| 5 | ******居消毒液 | 60 | 120.0 | 利尔康/LIERKANG84消毒液、 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 冯东志
